项目：溶剂型丙烯酸胶粘剂项目商业计划书
编制单位：远翔神思经济信息咨询有限公司目录
目 录
第一章总论 7
1.1项目由来 7
1.1.1宏观背景：十三五时期精细化工产业迎来巨大发展机遇 7
1.1.2精细化工市场需求旺盛 8
1.1.3胶粘剂行业市场需求明显 8
1.2项目概况 9
1.2.1项目简介 9
1.2.2项目主要建设内容 9
1.2.3项目提要 9
1.3商业计划书编制说明 11
1.3.1可行性研究及报告编制依据 11
1.3.2主要研究内容及方法 13
1.3.3编制原则 14
1.4项目评价 14
1.5研究结论与建议 15
1.5.1研究结论 15
1.5.2存在问题及解决措施 15
1.5.3建议 17
1.5.4工艺和设备、装置方面的安全措施 17
1.5.5安全工程设计方面对策措施 18
1.5.6安全管理方面的对策措施 18
1.5.7应采取的其它综合措施 19
第二章项目建设背景及必要性 20
2.1项目建设背景 20
2.1.1国家规划及行业政策，为项目保驾护航 20
2.1.2我国化工行业规模庞大，但精细化程度明显不足 21
2.1.3技术创新已成为精细化工产业发展主要驱动力 23
2.1.4环境保护为精细化工行业提出更高要求 25
2.1.5胶粘剂产业化机遇明显，产业发展目标清晰 25
2.2项目建设必要性 26
2.2.1提升企业竞争力，实现新的利润增长点的需要 26
2.2.2培育新的经济增长点，助推郴州市经济开发区经济发展 26
2.2.3提供多个就业岗位，缓解就业压力，有利社会安定发展 26
2.2.4有利于增强公司自主创新能力，奠定可持续发展基础 27
2.3项目建设可行性 27
2.3.1公司拥有可靠的技术来源 27
2.3.2项目原料来源有保障 27
2.3.3公司人才齐备 27
2.3.4企业销售渠道畅通 28
第三章市场分析 29
3.1产品定义 29
3.2精细化工产品市场分析 29
3.2.1市场特征 29
3.2.2市场发展现状 30
3.2.3我国精细化工市场前景 31
3.3胶粘剂市场分析 32
3.3.1全球胶粘剂市场现状：市场规模将突破500亿美元，亚太为最大市场 32
3.3.2中国为最大市场，产品向环境友好型发展 32
3.3.3中国胶粘剂产量、需求双升 33
3.3.4中国胶粘剂行业重点开发项目分析 34
3.3.3中国胶粘剂行业发展前景及趋势预测 35
第四章项目规划建设方案 37
4.1项目建设地选址 37
4.1.1郴州市简介 37
4.1.2地理位置 37
4.1.3气候条件 38
4.1.4水文条件 38
4.1.5交通条件 38
4.1.3项目建设条件综合评价 39
4.2建设规模及内容 39
4.2.1建设规模确定的原则 39
4.2.2建设规模 40
4.3产品方案 40
4.3.1产品名称及产量 40
4.3.2产品介绍 40
4.4工艺技术方案 41
4.4.1工艺方案设计指导思想 41
4.4.2生产工艺技术方案 41
4.5设备采购方案 43
4.5.1设备选型原则 43
4.5.2主要设备选型 44
4.6原辅材料消耗 44
4.7总图规划方案 45
4.7.1设计指导思想 45
4.7.2总平面布置原则 45
4.7.3平面布置 46
4.7.4道路 46
4.7.5厂区绿化 46
4.7.6消防安全 46
4.8工程建设方案 47
4.8.1设计依据 47
4.8.2土建内容 47
4.8.3土建工程一览表 47
4.8.4建筑、结构方案 48
4.8.5结构选型 49
4.7.6建筑说明 49
4.9公用辅助工程方案 50
4.9.1工厂运输 50
4.9.2给排水 51
4.9.3电力 52
4.9.4通讯 54
第五章环境保护 55
5.1厂址环境要求 55
5.2执行的排放标准 55
5.3项目建设和生产对环境的影响 55
5.3.1项目建设对环境的影响 55
5.3.2生产过程产生的污染物对环境的影响 56
5.4环境保护、综合利用与治理方案论述 56
5.5三废处理措施 57
5.5.1施工建设期环境保护 57
5.5.2生产过程环境保护 57
5.6环境治理投资 59
5.7预期效果及建议 60
第六章劳动安全与卫生 61
6.1项目生产过程中危险危害因素分析 61
6.1.1编制原则 61
6.1.2编制依据 61
6.2项目主要危险有害因素种类 63
6.3主要物料的危害特性 64
6.3.1丙烯酸丁酯 64
6.3.2丙烯酸异幸脂 67
6.3.3丙烯酸 68
6.3.4甲苯 70
6.3.5乙酸乙脂 72
6.4设计中采取的主要防范措施 74
6.4.1主要措施 74
6.4.2其他防护措施 76
6.5安全卫生机构 80
第七章项目安全对策措施及建议 81
7.1主要危险、有害因素 81
7.2 应重点防范的重大危险有害因素 81
7.3选址、总平面布置及外部安全距离安全技术对策措施 82
7.4对生产过程中的危险有害因素的防范措施 82
7.4.1防火防爆措施 82
7.4.2防毒、防尘、防腐蚀措施 82
7.4.3防雷、防静电措施 83
7.4.4防噪声措施 83
7.4.5防高温措施 84
7.4.6生产中防止误操作的措施 84
7.4.7其他防护措施 84
7.4.8安全色和安全标志 85
7.4.9中毒急救措施 85
7.4.10事故的应急措施 85
7.5 职业安全卫生防护的措施 86
7.6 其它安全技术对策措施 87
第八章消防 89
8.1编制原则及依据 89
8.1.1编制原则 89
8.1.2编制依据 89
8.2工程项目分析 90
8.2.1 工艺流程介绍 90
8.2.2生产区间划分 90
8.2.3区域选择 91
8.3火灾危险类别的确定 92
8.3.1 生产过程中的主要危险 92
8.3.2生产单元及存储区火灾危险分类 92
8.4防爆电气的设计 94
8.4.1划分爆炸危险区域 94
8.4.2防爆电气选择 95
8.5泄爆方式确定 95
8.6消防灭火器的配备 96
8.6.1 灭火器配置场所的火灾种类和危险等级 96
8.6.2 灭火器的选择 97
8.6.3 灭火器的设置 97
8.6.4 灭火器的配置 97
8.6.5灭火器配置设计计算 98
8.6.6消防措施 99
8.7消防投资估算 100
第九章节能分析 102
9.1用能标准和节能规范 102
9.1.1相关法律法规和规划 102
9.1.2产业政策和准入条件等 102
9.1.3项目相关的节能标准和规范 103
9.2节能原则 103
9.3能耗状况和能耗指标分析 104
9.4节能化管理方法 105
9.5项目节能措施 106
9.6节能效果预期 109
第十章组织机构与人力资源配置 111
10.1组织机构 111
10.1.1设置原则 111
10.1.2组织架构 111
10.2项目人力资源配置 114
10.2.1生产作业班次 114
10.2.2劳动定员数量 114
10.2.3员工来源及招聘方案 114
10.2.4 职工工资 114
10.2.5员工培训计划 115
第十一章项目组织管理与计划进度 118
11.1项目管理方式 118
11.2项目建设管理 118
11.3项目管理监督 118
11.4项目实施计划进度 119
11.4.1项目建设工期 119
11.4.2项目工程实施进度安排 119
11.4.3项目工程实施进度表 120
第十二章项目总投资估算 121
12.1投资估算依据 121
12.2总投资估算 121
12.2.1建设投资估算 121
12.2.2铺底流动资金估算 124
12.2.3总投资及其构成分析 124
12.3资金使用计划 125
12.4资金筹措计划 125
第十三章财务效益分析 126
13.1评价说明 126
13.1.1范围及方法 126
13.1.2计算期及构成 126
13.1.3生产负荷 126
13.2财务效益分析 126
13.2.1销售收入及其税费计算 126
13.2.2项目总成本估算 127
13.2.3利润和利润分配 128
13.3财务评价 128
13.3.1盈利能力分析 128
13.3.2偿债能力分析 128
13.3.3不确定性和盈亏平衡分析 131
13.4结论 131
第十四章项目研究结论 133
14.1项目研究结论 133
14.2建议 134
第十五章财务附表 135
附表一：流动资金估算表 135
附表二：投资使用计划和资金筹措表 136
附表三：总成本费用估算表 137
附表四：固定资产折旧及摊销费用计算表 138
附表五：损益和利润分配表 139
附表六：财务现金流量表 140
附表七：营业收入、税金及附加和增值税估算表 142
附表八：资产负债表 143
精细化工是化学工业中生产具有特定应用性能、合成工艺中步骤较多、反应复杂、品种多、产品附加值高的精细化学品的领域。我国精细化学品主要包括农药、染料、涂料、颜料、信息技术用化学品、化学试剂和高纯物质、食品和饲料添加剂、粘合剂、胶粘剂、催化剂和各种助剂、日用化学品、高分子聚合物中的功能高分子材料等。
精细化工是石油和化学工业的深加工产业，要求技术密集、资金密集，更要求人才、技术、资金和配套下游产品市场等许多条件。20世纪70年代开始，发达国家就相继将化学工业发展的战略重点转移到了精细化工，90年代之后全球精细化工迅猛发展；21世纪初期，欧美等发达国家的精细化工率已达到70%左右，并形成了精细化工产业集群，产品日益专业化和多样化，新工艺的开发受到了广泛重视。
“十三五”期间，我国将推动支持战略性新兴产业发展，瞄准技术前沿，把握产业变革方向，围绕重点领域，优化政策组合，拓展新兴产业增长空间，抢占未来竞争制高点，使战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%。大力推进先进半导体、机器人、增材制造、智能系统、新一代航空装备、空间技术综合服务系统、智能交通、精准医疗、高效储能与分布式能源系统、智能材料、高效节能环保、虚拟现实与互动影视等新兴前沿领域创新和产业化，形成一批新增长点。实现新一代光伏、大功率高效风能、生物质能、氢能与燃料电池，智能电网、新型储能装置等核心关键技术突破和产业化，发展分布式新能源技术综合应用体，促进相关技术装备规模化发展。
胶粘剂被誉为“工业味精”，下游应用广泛，随着上世纪90年代许多新兴行业（如电子和生物技术等）的迸发，重新获得活力。近年来新能源、高铁、水处理等新兴领域的兴起，带动了胶粘剂的继续快速发展。
全球胶粘剂市场重心转向亚洲，“十三五”期间我国胶粘剂消费将以7.8%的速度增长，随着汽车制造、工业机械、电子电器、包装材料制造等各类制造行业的快速发展及城镇化进程的推进，公司相关的下游产业将保持持续快速增长，将不断拉动胶粘剂市场需求，公司各类胶粘剂具有广阔的市场空间。同时，胶粘剂的高固含量、无溶剂、水性、光固化等环境友好特性将越来越受到重视，高性能环保型胶粘剂将成为市场主流。随着各类知识产权保护的法律法规纷纷出台，国家对于知识产权保护的力度日益加强，对有自主创新能力和知识产权的企业未来快速发展提供了有力的保障。公司已在技术研发积累、产线和行业布局、品牌及销售网络建设、人力资源队伍建设等方面具备较强的综合实力，为公司持续健康发展奠定了坚实基础。
年来，随着石油化工向深加工方向发展和高新技术蓬勃兴起，国际精细化 工行业得到前所未有的快速发展，年均增长率在 5%-6%，增长速度明显高于整个化学工业的 2%-3%的发展速度。美国、欧洲和日本等化学工业发达国家的精细化工较为发达，代表了当今世界精细化工的发展水平。由于精细化学品难以替代性，应用范围不断向纵深扩张，精细化工行业的快速发展已成为化工行业发展必然趋势。近十多年来，中国重视精细化工行业的发展，把精细化工作为化学工业发展的战略重点之一，列入多项国家发展计划中，从政策和资金上予以倾斜支持。随着科研力量及产能的提升，中国精细化工已得到迅速发展，精细化率已达 到 40%-50%水平。目前精细化工细分品种与日俱增，其生产能力、产量、品种和生产厂家仍在不断增长。但与化学工业发展历史更加悠久的发达国家相比，中国精细化工产品的整体技术水平仍然偏低。精细化工行业的核心技术与国际先进水平还存在一定差距，高性能、功能化和高附加值精细化学品一定程度上依赖进 口。相比发达国家的 60%以上的精细化工率水平，中国的精细化工行业具有较大的提升空间。
我国胶粘剂工业起步于二十世纪五十年代，八十年代形成了第一个生产高潮，近十年有了突飞猛进的发展，开始进入高速发展的新时期。目前，发达国家合成胶粘剂工业处于高度发达阶段，在我国，胶粘剂工业尽管得到了迅速的发展，产量快速增长，应用领域不断扩展，工艺技术不断进步。2009年以来，我国胶粘剂产量保持了较快的增长。至2019年底，我国胶粘剂行业产量达到约881.9万吨，同比增长5.21%。
目前，中国胶粘剂企业大部分为中小型企业，还有部分甚至为作坊式的小型企业，生产的产品多为低端产品，靠批量生产，薄利多销来获取较为低廉的利润回报。随着原材料价格上涨、劳动力成本上升，极大地压缩了这些企业的利润空间。故未来看，这批企业中的大部分将成为被收购兼并的对象，中国胶粘剂生产将向规模化、集约化方向发展。从这一角度进行分析，可知未来胶粘剂行业有较利好的因素可提供单价，从而提高行业的销售规模。
另一方面，胶粘剂主要下游行业为制鞋业，现阶段制鞋业仍将保持着较为快速的发展，故胶粘剂仍有较大空间进行增长。2010-2019年，胶粘剂供给和需求增长分别为7.43%以及7.55%;参照三个领域的因素进行考量，到2025年胶粘剂产量及需求均将增长至1350吨左右。
